Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy:


1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury

2. Kliknąć na fakturę, która będzie edytowana, wówczas na dole pojawi się pasek funkcji, należy wybrać Koryguj



3. Należy uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie JEST)

4. Wybrać przycisk Wystaw


Faktura korygująca będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury