Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy:
1. Przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury
2. Kliknąć na fakturę, która będzie edytowana, wówczas na dole pojawi się pasek funkcji, należy wybrać Koryguj
3. Należy uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie JEST)
4. Wybrać przycisk Wystaw
Faktura korygująca będzie widoczna w zakładce Fakturowanie/Faktury