W celu sprawdzenia czy faktura kosztowa została prawidłowo zaksięgowana, należy przejść do zakładki faktur kosztowych, a następnie odszukać wprowadzony dokument.
Jeżeli dokument posiada dodany parametr, należy odnaleźć w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci kontrahenta przy którym widnieje oznaczenie MK na fakturze. Następnie poprzez opcję Edytuj na kontrahencie należy wejść w ustawienia danych i sprawdzić czy checkbox jest zaznaczony:
Jeżeli tak, należy go odznaczyć i przejść do zakładki faktur kosztowych.
Następnie trzeba cofnąć zatwierdzenie na fakturze, przejść do jej edycji i ponownie wybrać kontrahenta z listy.
W przypadku, gdy do faktury została podpięta płatność należy usunąć ją za pomocą przycisku Rozliczenia, przejść do edycji dokumentu, zaksięgować i ponownie dodać płatność.
Po zapisaniu zmian system prawidłowo uwzględni dokument w rejestrach.