Dokumenty w systemie mOrganizer Finansów mogą być rozliczone poprzez dodanie płatności ręcznej lub połączenie operacji bankowej z dokumentem w zakładce Płatności/Połącz faktury z przelewami.
Ręcznie dodane płatności można usunąć w zakładce Przychody lub Koszty po skierowaniu kursora na dokument i wybraniu opcji Rozliczenia. Po przejściu do Listy płatności należy kliknąć w przycisk Usuń w kolumnie Akcje. Płatności te, opisane są na liście jako Płatność dokumentu.
Płatności dodane automatycznie - po opłaceniu z konta firmowego w formie przelewu można usunąć w analogiczny sposób lub w zakładce Płatności/Połącz faktury z przelewami.
Po odnalezieniu danego połączenia przy pomocy filtrów należy kliknąć w przycisk Usuń połączenie.
Rozłączenie płatności z operacją bankową spowoduje także aktualizację statusu dokumentu we właściwej zakładce z dokumentami sprzedażowymy/kosztowymi.