Faktura sprzedaży na której należy nanieść zmiany w danych, powinna być skorygowana. Każdą skorygowaną fakturę należy przesłać do KSeF, jeśli pierwotna wersja dokumentu również była wcześniej przesłana do KSeF przez klienta.
Aby wystawić prawidłowo korektę do faktury sprzedaży należy:
1. Przejść do zakładki Przychody/Faktury sprzedaży;
2. Kliknąć na fakturę, która będzie korygowana oraz wybrać opcję Korekta;
3. Uzupełnić wymagane pola (daty, przyczyna korekty, dane w punkcie POZYCJE(PO KOREKCIE));
Przy wystawieniu faktury korekty istotna jest data dostarczenia dokumentu. Konieczne jest wystawienie korekty do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, bądź 30 dni przed wystąpieniem sprzedaży. Według tej daty, dokument zostanie uwzględniony w PKPiR.
4. Wybranie przycisku Wystaw:
Faktura korygująca będzie widoczna w zakładce Przychody/Faktury sprzedaży.
Uwaga! Po wystawieniu korekty, klient powinien dostarczyć dokument korzystając z widocznego dla jego konta przycisku Wyślij do KSeF. Księgowa prowadząca nie ma uprawnień do przesyłania faktur oraz korekt na konto podatnika w Krajowym Rejestrze eFaktur.