Pomoc OSCBR

SPIS TREŚCI Parametryzacja Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR    Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych...

Comiesięczne wystawianie faktury dla tego samego kontrahenta można usprawnić, korzystając z funkcji - Wystaw ponownie. Przycisk ten wyświetli się w momen...

W celu dodania kodu PKWiU na fakturze należy na szablonie faktury rozwinąć pozycję, a następnie w polu Kategoria kliknąć na czerwoną ikonę. Po...

Skorzystanie z możliwości wyboru kwoty, od której ma być obliczany dokument, dostępne jest podczas wystawiania faktury poprzez wybranie opcji przy Sposob...

Podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT mają możliwość wybrania formy zwolnienia podczas wystawiania faktur sprzedaży. W tym celu należy:  ...

W systemie mOrganizer finansów istnieją trzy sposoby oznaczenia faktur sprzedaży jako zapłacone: 1. Oznaczenie jako: gotówka, przelew poprzez: Zazn...

Aby wystawić korektę do faktury sprzedaży należy: 1. Przejść do zakładki Przychody/Faktury sprzedaży; 2. Kliknąć na fakturę, która będzie korygowana...

Funkcjonalność Ręczne wpisy umożliwia wprowadzenie przychodu lub wydatku, które nie mogą zostać dodane do systemu żadnym z dostępnych szablonów. Pozwala ...

KOD GTU Oznaczenia niektórych dostaw towarów GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych: alkoholu etylowego piwa wina napojów fermentowanych i wyr...

System oferuje możliwość pobrania danych polskich kontrahentów z bazy GUS na podstawie NIP - bez konieczności ręcznego wprowadzania. W celu dodania kontr...