Pomoc OSCBR

W celu wystawienia faktury do paragonu należy przejść do zakładki Przychody/Faktury sprzedaży. Następnie w prawym górnym rogu ekranu wybrać przycisk Wyst...

System mOrganizer Finansów umożliwia wystawienie duplikatu faktury dla kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki Przychody/Faktury sprzedaż, wyb...

System mOrganizer Finansów umożliwia usunięcie błędnie wystawionej faktury sprzedaży. W tym celu należy skierować kursor na dokument, wybrać opcję Cofni...

Po wystawieniu faktury sprzedaży istnieje możliwość podglądu szczegółowych danych dokumentu bez konieczności wyszukiwania informacji w pozostałych zakład...

Wystawienie faktury uwzględniającej fakturę zaliczkową możliwe jest w zakładce Przychody/Faktury sprzedaży poprzez wybór opcji Wystaw fakturę bądź Wysta...

Wystawienie noty obciążeniowej/noty księgowej w celu udokumentowania operacji gospodarczej nie podlegającej pod przepisy Ustawy o podatku od towarów i us...

System umożliwia pobranie raportu kursów walut stosowanych do dokumentów oraz podpiętych do nich płatności. W celu pobrania raportu należy przejść do zak...

System umożliwia pobranie raportu limitu sprzedaży do kasy fiskalnej. W celu pobrania wykazu należy przejść do zakładki faktur sprzedaży, z lewej strony ...

Wprowadzone dane na fakturze można zmienić korzystając z opcji edycji. W tym celu należy skierować kursor na panel dokumentu i wybrać opcję Cofnij zatwie...

Wystawienie faktury proforma możliwe jest w zakładce Przychody/Faktury proforma po skorzystaniu z przycisku Wystaw proformę: Podobnie jak w przy...